Voorstel aangepast meerjarenplan toont aan dat stad nog steeds financieel gezond blijft

Stad Kortrijk stelt op de gemeenteraad van december haar voorstel tot het aangepaste meerjarenplan voor. Uit deze aanpassing blijkt dat de stad nog steeds financieel gezond blijft, ondanks enkele stevige uitdagingen die zich voordeden het voorbije jaar. Zonder schulden door te schuiven naar de volgende legislatuur, wordt nog steeds een financieel evenwicht bereikt. 

Dit jaar waren er opvallend meer uitdagingen dan voorheen ten gevolge van externe factoren. Een eerste belangrijke uitdaging is de daling van de energiedividenden. Deze zomer raakte bekend dat Fluvius minder gemeentelijke dividenden zal uitbetalen vanaf 2022. Voor Kortrijk komt het neer op een daling van 5,6 miljoen euro in de periode 2022-2025. Dankzij stevige inspanningen van de Vlaamse regering wordt er tussengekomen voor 2,2 miljoen euro, maar de impact blijft nog steeds 3,4 miljoen euro voor Kortrijk. 

Ook de inflatie laat de financiën niet onberoerd: de stijgende prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen zullen onvermijdelijk een impact hebben op de vele investeringsprojecten die stad Kortrijk aan het uitvoeren is. Als goede huisvader beslist de stad daarom een bedrag van 2,5 miljoen euro aan de kant te zetten om deze conjunctuurschommeling op te vangen. De inflatie zorgt ook voor een versnelde indexering van de lonen: in oktober stegen de lonen ten gevolge van overschrijding van de spilindex en verwacht wordt dat ook in januari 2022 deze weer overschreden wordt. Hierdoor is er een structurele toename in het loonbudget van 1,1 miljoen euro per jaar.  

Tot slot blijft ook de impact van corona nog nazinderen. In het eerste semester van 2021 was er nog een lockdown waardoor er minder omzet was van o.m. toegangsgelden (-550k), cafetaria/drankverkopen (-300k) en garageparkeren (-400k). Anderzijds was er ook een onderbesteding van de uitgaven. Vanaf 2022 gaan we opnieuw uit van een normaal werkingsjaar.  

Met een investeringsbudget van 331,3 miljoen euro blijft Kortrijk op koers om heel wat te investeren deze legislatuur. De grote projecten komen niet in het gedrang en ook op de deelgemeenten wordt nog steeds stevig ingezet. Om alle projecten te realiseren beslist het stadsbestuur daarom ook om extra projectleiders aan te werven. 

Tegelijk worden alle investeringsbudgetten kritisch bekeken. Zo wordt het budget voor de bovenaanleg van het plein aan museum Texture geschrapt (-680k). Een logisch gevolg van de eerdere beslissing om er geen ondergrondse parking te voorzien. De definitieve heraanleg van het Casinoplein schuift op in de tijd om reeds na de opening van de stationsparking al zowel het Casinoplein en het Conservatoriumplein autovrij te maken en te vergroenen. Intussen is ook duidelijk dat niet alle chirolokalen nog voor 2025 zullen kunnen aangepakt worden (-500k).  

Ook binnen de eigen stadsorganisatie wordt de werking geoptimaliseerd. Om verder uit te groeien naar de organisatie van de toekomst met een modern personeelsbeleid, wordt het administratief stadhuis onder handen genomen. Een budgetneutrale investering die zal leiden tot een efficiëntere dienstverlening voor de Kortrijkzaan.

Om tegemoet te komen aan de financiële uitdagingen, is het cruciaal dat de stad ook op nieuwe ontvangsten kan rekenen. De officiële raming voor de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting is een stuk beter dan initieel verwacht. Ook maakt het stadsbestuur nog steeds heel bewust de keuze om de belastingen voor de Kortrijkzaan niet te verhogen. Wel wordt een nieuwe belasting ingevoerd op de masten en pylonen van telecombedrijven. Dit omdat deze een grote visuele impact hebben en de aantrekkingskracht van Kortrijk verlagen. Ook zullen vanaf 2023 snelheidsovertredingen (in zone 30 en zone 50) rechtstreeks door de stad gesanctioneerd kunnen worden. De integratie van deze zogenaamde GAS 5 zorgt voor een verschuiving van de inkomsten van Brussel naar de stad.  

Eerder raakte al bekend dat dankzij Vlaamse steun het masterplan van de Schouwburg volledig kan worden uitgevoerd deze legislatuur. Hierdoor zal de Schouwburg twee cultuurseizoenen gesloten zijn, wat ook tot minder uitgaven leidt in die periode. De daling van de werkingsbudgetten en gebouwkosten in die periode leiden tot een minderuitgave van 1,3 miljoen euro.  

De stad kan daarnaast ook nog 2,5 miljoen euro aan Vlaamse subsidies inschrijven.

Stad Kortrijk kan dus ondanks de grotere uitdagingen opnieuw een meerjarenplan voorleggen dat ruimschoots aan de evenwichtsvoorwaarden voldoet. Met een interne autofinancieringsmarge van 1,2 miljoen euro in 2025 is er ook nog steeds een ruime buffer aanwezig om tegenvallers op te vangen. Uit de ratio’s komt ook duidelijk naar voren dat alle nodige inspanningen worden geleverd om de leningen terug te betalen en dat de schuld dus niet naar de toekomst wordt doorgeschoven.